| 2024/1068 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.09.03 |
DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS |
1545200262081 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚ |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2954,39 |
R$ 0,00 |
R$ 2954,39 |
R$ 2954,39 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCIS.O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1067 |
21/03/2024 |
18784729000161 |
CONSTRUTORA E TRANSPORTES J & M |
Tomada de Preço |
2023/67 |
02.09.02 |
DIVISÃO DE OBRAS |
1545100261051 |
CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBAN |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40140 |
Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados |
R$ 258829,13 |
R$ 0,00 |
R$ 258829,13 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRA DE CAL.AMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GOIABEIRA/MG, CONFORME CONVENIO DE SAIDA N. 1301001479/2023 - SEINFRA. |
| 2024/1066 |
21/03/2024 |
19899651000193 |
MEGA ATACADISTA DE MAT.HOSP LTDA EPP |
Pregão Eletrônico |
2023/46 |
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030100412212 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 8036,2 |
R$ 0,00 |
R$ 8036,2 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 2024/1065 |
21/03/2024 |
27716807000181 |
MECANICA DO HAROLDO |
Pregão |
2021/36 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E |
0412200262080 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 17440 |
R$ 0,00 |
R$ 17440 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS MECANICOS NA MANUTEN..O DE DIVERSOS VEICULOS PESADOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
| 2024/1064 |
21/03/2024 |
27716807000181 |
MECANICA DO HAROLDO |
Pregão |
2021/36 |
02.06.02 |
DIVISÃO DO ENSINO |
1236100202026 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE) |
R$ 10439,99 |
R$ 0,00 |
R$ 10439,99 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS MECANICOS NA MANUTEN..O DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACAS PYD1911, RVL9D38, PZV7261, QOT5298, NXX1632. |
| 2024/1063 |
21/03/2024 |
27716807000181 |
MECANICA DO HAROLDO |
Pregão |
2021/36 |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1012200412051 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 15000,02 |
R$ 0,00 |
R$ 15000,02 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS MECANICOS NA MANUTEN..O DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 2024/1062 |
21/03/2024 |
14602876000112 |
ELIFAS LEVI RIBEIRO 01349675695 |
Pregão |
2023/78 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E |
0412200262080 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3315 |
R$ 0,00 |
R$ 3315 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIABEIRA-MG. |
| 2024/1061 |
21/03/2024 |
05140407000138 |
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/348 |
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030100412210 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 520 |
R$ 0,00 |
R$ 520 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE GAS OXIGENIO MED GAS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 2024/1060 |
21/03/2024 |
30815303000123 |
VALMIR PEDREIRO |
Pregão |
2023/71 |
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030100412222 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 9000 |
R$ 0,00 |
R$ 9000 |
R$ 9000 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTA..O DE SERVI.OS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA REFORMAS NAS SALAS, POR.O, ALMOXARIFADOS ARQUIVOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE GERSON EUZEBIO DE SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 2024/1059 |
21/03/2024 |
19536271000194 |
USINAGEM BACELAR |
Dispensa Art. 24 |
2024/347 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E |
0412200262080 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2770 |
R$ 0,00 |
R$ 2770 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDA E USINAGEM EM MANUTEN..O DE PE.AS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
| 2024/1058 |
21/03/2024 |
35101779000116 |
LUCAS MENICK SILVA-ME |
Pregão Eletrônico |
2023/14 |
02.07.01 |
DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO |
1339200232226 |
REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3500 |
R$ 0,00 |
R$ 3500 |
R$ 3500 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.O DE LOCA..O DE EQUIPAMENTOS PARA A FEIRA CULTURAL E GASTRONOMICA REALIZADA NO MES DE ABRIL/2024. |
| 2024/1057 |
21/03/2024 |
10252180607 |
KENY STELE RODRIGUES BARROS |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1012200412051 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 114,23 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA ESTIMADA DE DIARIA DE VIAGEM |
| 2024/1056 |
21/03/2024 |
04275786637 |
LUCIANO NEVES DE LIMA |
Não se Aplica |
|
02.11.01 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
2781200112202 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 55,04 |
R$ 0,00 |
R$ 55,04 |
R$ 55,04 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DE VIAGEM A SAO JOAO DO MANTENINHA-MG, PARA LEVAR JOGADORES, NO DIA 24/03/2024. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
| 2024/1055 |
21/03/2024 |
14149242000156 |
JOAB LOURENCO DE OLIVEIRA 00074415174 |
Dispensa Art. 24 |
2024/349 |
02.10.02 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL |
0824300502071 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DAS CONSELHEIRAS TUTELARES ATE O DISTRITO DE FLORESTA/MG. |
| 2024/1054 |
21/03/2024 |
14149242000156 |
JOAB LOURENCO DE OLIVEIRA 00074415174 |
Dispensa Art. 24 |
2024/350 |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC |
0812200472069 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS AO FORUM NA CIDADE DE CONSELHEIRO PENA/MG. |
| 2024/1053 |
21/03/2024 |
48316899000182 |
PAULO CEZAR MEZZADRI |
Dispensa Art. 24 |
2024/351 |
02.02.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0412200072011 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4340 |
R$ 0,00 |
R$ 4340 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE REFEI.OES PARA SERVIDORES A SERVI.O DA ADMINISTRA..O MUNICIPAL DE GOIABEIRA-MG - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
| 2024/1052 |
21/03/2024 |
22245143000104 |
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS - ME |
Inexigibilidade |
2021/49 |
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030100412210 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 6625 |
R$ 0,00 |
R$ 6625 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA.AO DE SERVI.OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO ESF RONALDO VIEIRA DE SOUZA NO MUNICIPIO DE GOIABEIRA. |
| 2024/1051 |
21/03/2024 |
29979036011851 |
INSS |
Não se Aplica |
|
02.11.01 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
0927200082013 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - INSS |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 318,75 |
R$ 0,00 |
R$ 318,75 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE . CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO M.S DE MAR.O DE 2024, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1050 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.11.01 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
2781200112202 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 11416,67 |
R$ 0,00 |
R$ 11416,67 |
R$ 11416,67 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCIS.O DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1049 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.10.02 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL |
0824300502071 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 988,4 |
R$ 0,00 |
R$ 988,4 |
R$ 988,4 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1048 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.09.03 |
DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS |
1545200262082 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRAÇAS, PA |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4909,47 |
R$ 0,00 |
R$ 4909,47 |
R$ 4909,47 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1047 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.09.03 |
DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS |
1545200262081 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚ |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1505,78 |
R$ 0,00 |
R$ 1505,78 |
R$ 1505,78 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1046 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E |
0412200262080 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1475,96 |
R$ 0,00 |
R$ 1475,96 |
R$ 1475,96 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1045 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.06.02 |
DIVISÃO DO ENSINO |
1236500172029 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE |
R$ 2517,36 |
R$ 0,00 |
R$ 2517,36 |
R$ 2517,36 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1044 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.06.02 |
DIVISÃO DO ENSINO |
1236112142031 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educação |
R$ 3678,14 |
R$ 0,00 |
R$ 3678,14 |
R$ 3678,14 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1043 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.06.02 |
DIVISÃO DO ENSINO |
1236100202026 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE |
R$ 2108,15 |
R$ 0,00 |
R$ 2108,15 |
R$ 2108,15 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1042 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.06.02 |
DIVISÃO DO ENSINO |
1236100202026 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE |
R$ 1443,75 |
R$ 0,00 |
R$ 1443,75 |
R$ 1443,75 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1041 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.06.02 |
DIVISÃO DO ENSINO |
1236100182025 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE |
R$ 1515,91 |
R$ 0,00 |
R$ 1515,91 |
R$ 1515,91 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1040 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.06.02 |
DIVISÃO DO ENSINO |
1236100182025 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE |
R$ 7984,89 |
R$ 0,00 |
R$ 7984,89 |
R$ 7984,89 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1039 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1012200412051 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 2100 |
R$ 0,00 |
R$ 2100 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1038 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1012200412051 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 3084,63 |
R$ 0,00 |
R$ 3084,63 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1037 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0412200072011 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2839,66 |
R$ 0,00 |
R$ 2839,66 |
R$ 2839,66 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1036 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0412200072011 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1894,43 |
R$ 0,00 |
R$ 1894,43 |
R$ 1894,43 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1035 |
21/03/2024 |
05488894497 |
ANA CAROLINA PEREIRA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030100412222 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BA |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40848 |
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem |
R$ 1380 |
R$ 0,00 |
R$ 1380 |
R$ 1380 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM. REF: MAR.O/2024. |
| 2024/1034 |
21/03/2024 |
29979036011851 |
INSS |
Não se Aplica |
|
02.11.01 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
0927200082013 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - INSS |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 204,74 |
R$ 0,00 |
R$ 204,74 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE . CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO M.S DE MAR.O DE 2024, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1033 |
21/03/2024 |
29979036011851 |
INSS |
Não se Aplica |
|
02.10.02 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL |
0827200082013 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - INSS |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS |
R$ 361,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE . CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO M.S DE MAR.O DE 2024, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1032 |
21/03/2024 |
01615421000190 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |
Não se Aplica |
|
02.10.02 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL |
0827200082013 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - INSS |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 146,42 |
R$ 0,00 |
R$ 146,42 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO M.S DE MAR.O DE 2024. CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1031 |
21/03/2024 |
29979036011851 |
INSS |
Não se Aplica |
|
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC |
0827200082013 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - INSS |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1738,02 |
R$ 0,00 |
R$ 1738,02 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE . CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO M.S DE MAR.O DE 2024, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1030 |
21/03/2024 |
29979036011851 |
INSS |
Não se Aplica |
|
02.09.04 |
DIVISÃO DE TRANSPORTES |
0927200082013 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - INSS |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3347,58 |
R$ 0,00 |
R$ 3347,58 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE . CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO M.S DE MAR.O DE 2024, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
| 2024/1029 |
21/03/2024 |
29979036011851 |
INSS |
Não se Aplica |
|
02.09.03 |
DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS |
0927200082013 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA - INSS |
3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4579,31 |
R$ 0,00 |
R$ 4579,31 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE . CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES P.BLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO M.S DE MAR.O DE 2024, CONFORME RELAT.RIO ANEXO. |
